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WeP系統說明手冊
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WeP系統說明手冊 -

【WEP平台】

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貨品採購及應付款

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【主流程】採購及應付款作業

採購及應付款作業主流程說明。

 

一、採購申請

當商品庫存數量不足,或進行定期採購作業時,向供應廠商提出採購申請。

 

二、驗收入庫

供應廠商將商品運到指定庫點後,倉儲人員點收商品金額、數量及狀況後入庫。

 

三、退貨

供應商將商品送達庫點,基於某些原因,將商品退回。

 

四、廠商未請款

公司將商品驗收入庫後,供應商要求付款,此時進行廠商請款作業。

 

五、應付帳款

雙方確認請款內容無誤,公司依請款單付款,沖銷應付帳款,並建立自動傳票。

 

六、自動傳票建立

交易發生時,建立自動會計傳票記載帳務異動情況。

 

進階應用_分批驗收

因廠商分批進貨或公司有特殊驗收流程,商品可以分批進行驗收入庫。

 

進階應用_快速入庫

快速入庫可跳過驗收入庫程序,請購單直接送到廠商未請款或應付帳款。
※快速入庫功能需告知易品開通

 

進階應用_預付款

快速入庫可跳過驗收入庫程序,請購單直接送到廠商未請款或應付帳款。
※快速入庫功能需告知易品開通

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